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员凭证查库不少于一次包含核查空白印鉴卡监督本机构各类会计业务印 章的保管和使用 情况确保做到谁保管谁使用人离章收营业终了入箱柜或入库保管交接规 范每半月对本机 构各类会计业务印章核查不少于一次单位定期存款账卡每月核对核对本 网点单位定期存 款账务记录与留存底卡所反映的核算要素是否相符以确保账务核算完整 准确组织结息数 据核对每季组织核对网点存贷款结息账务记录以确保结息计算的完整准 确按照规定做好 本机构的年终决算会计

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审计等的组织督导工作对总行管理部门和监管部 门要求了解的有 关情况如实汇报并积极协助和配合开展各项检查工作严格按照分级授权 的规定进行业务 审批与业务授权加强风险管理堵塞漏洞避免差错事故维护银行和客户资 金安全对非正常 业务挂账进行审核对逾期未销的长期挂账进行监控并积极联系客户及协 调相关部门及时 处理监督本机构客户回单的发放流程确保操作规范每季度为未签约电子 对账和电子回单 的对公客户打印余额对账单组织督促客户及时

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对账对特种转账传票等需 要填制手工凭证 的业务严格审核确保业务真实合规对本机构开立的各单位结算账户相关 资料进行审核确 保账户资料合规对各类重要特殊及大额业务进行授权认真审核授权业务 真实性对存款账 户的查询冻结解冻扣划等业务审核资信证明询证函的审核审核银行出具 或答复的资信证 明询证函以确保资信证明或询证函的真实准确和风险控制的有效对补制 回单进行审核现 金长短款审
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